1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-597-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ARTÍSTICOS LICEO POLITÉCNICO PESQUERO DE MEHUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad GELLI ART GEL PRINTING PLATE   $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 82141502 Diseño gráfico 36000 Unidad SEPEEDBALL SOFT RUBBER BRAYER   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 82141502 Diseño gráfico 2 Unidad SPEEDBALL JUEGO DE CORTADORES DE LINOLEO   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad SPEEDBALL WATER SALUBLE BLOCK INK 75CC   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990 82141502 Diseño gráfico 3 Unidad PLANCHAS DE TERCIADO 40x40x4   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970

Total Neto	$ 245.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 245.960

Justificación de exención de impuesto