1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-604-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ACCESORIOS PARA BANDA COLEGIO SAN JOSÉ (1) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mas Sonido Razón Social ABRAHAM ENOC ESPINOZA HENRIQUEZ R.U.T. 15.263.683-0 Sucursal Mas Sonido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102501 Cinturones o suspensores 50 Unidad CINTURONES DE CUERO BLANCO PARA BANDA   $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000 11121611 Tablero de partículas 15 Unidad TERCIADO DE CUERO SIN AGUILA PARA CAJA   $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.500 $ 583.500

Total Neto	$ 1.978.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.978.500

Justificación de exención de impuesto