1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-609-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de ferretería Sala Cuna Mehuin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 1 kilogramo   Pasta muro $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 11101704 Acero 1 Unidad   Escobilla de acero $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 47131603 Esponjas 1 Unidad   Rodillo de esponja $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Bidón   Diluyente $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 86131502 Pintura 2 Tarro   Pintura al óleo color blanco $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900

Total Neto	$ 37.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.050

Justificación de exención de impuesto