1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-611-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo, Jardín "Paso a Pasito" Ciruelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 30084,22 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 15 Unidad no definida     $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.775 $ 23.775 42281912 Toallas de esterilización 20 Unidad no definida     $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad no definida     $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780 $ 14.780 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad no definida     $ 1.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.580 $ 36.580 47131611 Palas para basura 2 Unidad no definida     $ 1.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.288 $ 3.288 14111701 Papel facial 15 Unidad no definida     $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470 14111703 Toallas de papel 5 Unidad no definida     $ 5.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.925 $ 27.925

Total Neto	$ 158.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.084
TOTAL OC	$ 188.422