1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-612-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA, ESCUELA RURAL LINGUENTO (M.P.E) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 120493,1949 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151504 Cuerda de nilon 1 Unidad NYLON P/DESBROZADORA 2,4MM TRUPER, COMPRA SEGUN COTIZACION N°33-465771B DEL 29.10.21   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad BASURERO 240LTS. LUSTER C/PEDAL AZUL, COMPRA SEGUN COTIZACION N°33-465771B DEL 29.10.21   $ 54.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.202 $ 54.202 27112004 Palas 1 Unidad PALA TRUPPER PTA. HUEVO (ANGOS), COMPRA SEGUN COTIZACION N°33-465771B DEL 29.10.21   $ 10.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad OVEROL SPROFLEX AZUL, COMPRA SEGUN COTIZACION N°33-465771B DEL 29.10.21   $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.176 $ 6.176 46181802 Lentes de protección 1 Unidad LENTE SEGURIDAD G-300 CLARO, COMPRA SEGUN COTIZACION N°33-465771B DEL 29.10.21   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 24101501 Carretillas 1 Unidad CARRETILLA FOYD 85 LTS. NEGRA, COMPRA SEGUN COTIZACION N°33-465771B DEL 29.10.21   $ 41.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.849 $ 41.849 27112003 Rastrillos 1 Unidad BARRE HOJASTRUPPER 22DTES. METAL, COMPRA SEGUN COTIZACION N°33-465771B DEL 29.10.21   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 23101508 Cortadoras 1 Unidad DESBROZADORA STHIL FS300, COMPRA SEGUN COTIZACION N°33-465771B DEL 29.10.21   $ 511.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.345 $ 511.345 46181504 Guantes protectores 1 Par GUANTE CABRITILLA LEGEND, COMPRA SEGUN COTIZACION N°33-465771B DEL 29.10.21   $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410

Total Neto	$ 634.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.493
TOTAL OC	$ 754.668