1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-616-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2016 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA DAEM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida CARTUCHO DE TINTA 211   $ 20.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.470 $ 61.470 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CARTUCHO DE TINTA 210   $ 16.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.470 $ 49.470

Total Neto	$ 110.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.940

Justificación de exención de impuesto