1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-618-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SANITARIOS, ESCUELA VALLE DE MARIQUINA (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 77630,2 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 30 Caja GUANTES QUIRURGICOS LATEX C/100 BLCO L, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1540904 DEL 02.11.21   $ 7.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.480 $ 234.480 47131711 Dispensador de productos limpiadores 20 Unidad DISPENSADOR JABON/ALCOHOL 850 ML, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1540904 DEL 02.11.21   $ 8.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.100 $ 174.100

Total Neto	$ 408.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.630
TOTAL OC	$ 486.210