1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-624-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de tinta Sala cuna San Francisco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-347-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CER LTDA. Razón Social ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION CER LTDA R.U.T. 76.846.610-6 Sucursal CER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida CARTUCHO CANON 210 BLACK CARTUCHO CANON 210 BLACK $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad CARTUCHO CANON 211 COLOR CARTUCHO CANON 211 COLOR $ 18.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.400 $ 72.400

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600