1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-629-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO, ESCUELA RURAL TRALCAO (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 13793,81 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131708 Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 1 Unidad DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TECNOPAPEL, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1542412 DEL 05.11.21   $ 44.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.745 $ 44.745 14111703 Toallas de papel 2 Paquete TOALLA PAPEL 2 ROLL.250MT, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1542412 DEL 05.11.21   $ 5.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950 14111704 Papel higiénico 1 Paquete PAPEL HIG.4 ROLLOS 500 MT, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1542412 DEL 05.11.21   $ 6.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.193 $ 6.193 46181504 Guantes protectores 5 Par GUANTES MULTIUSO MEDIANO, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1542412 DEL 05.11.21   $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320 12191501 Solventes aromáticos 5 Unidad DESINFEC.AEROSOL 360 CC., COMPRA SEGUN COTIZACION N°1542412 DEL 05.11.21   $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 27112004 Palas 1 Unidad PALA ASEO PLASTICA LASER C/MANGO, COMPRA SEGUN COTIZACION N°1542412 DEL 05.11.21   $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841 $ 841

Total Neto	$ 72.599
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.794
TOTAL OC	$ 86.393