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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4061-633-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO SAN LUIS DE ALBA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JOSE PUCHI Nº1002 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1002 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria |
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Razón Social |
juan rolando marchant lagos
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R.U.T. |
16.528.072-5 |
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Sucursal |
ferreteria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111720
| Llave "T" para grifos | 1 | Unidad | LLAVE MONOMANDO | |
$ 17.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.900
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$ 17.900
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27111720
| Llave "T" para grifos | 1 | Unidad | LLAVE ANGULAR | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.900
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$ 4.900
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27111720
| Llave "T" para grifos | 1 | Unidad | TEE SOLDAR 1/2 | |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.390
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$ 1.390
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46171505
| Llaves | 1 | Unidad | CODO SOLDAR 1/2 | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900
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$ 900
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40142604
| Codos de tubo | 1 | Unidad | CODO HI 1/2 | |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.900
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$ 1.900
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11101715
| Cobre | 2 | Unidad | METROS DE COBRE 1/2 | |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.900
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$ 7.900
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Total Neto
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$ 34.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 34.890
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.