1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-643-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA FIESTAS PATRIAS ESCUELA VALLE DE MA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-98-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 60 Unidad BEBIDAS INDIVIDUALES   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50201708 Bebidas de Café 1 Unidad TARRO DE CAFÉ GRANDE   $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad JUGOS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 60 Unidad EMPANADAS DE HORNO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 100.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.780

Justificación de exención de impuesto