1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-645-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y útiles de aseo S. Cun Ciruelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna * Impuesto 29735 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida   DESINFEC.LIQ 900CC PISO DESINF. LYSOL SURT. $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.360 47121802 Removedores 20 Unidad no definida   CERA LIQ. INCOLORA AUTOBRILLO BLEM 900 ML. $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.960 $ 37.960 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja   GUANTE QUIRURGICO CARE C/100 MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.900 $ 70.900 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad   TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280 $ 29.280

Total Neto	$ 156.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.735
TOTAL OC	$ 186.235