1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-647-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS IMPRESORAS LICEO SAN LUIS DE ALBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TONER TINTA HP LASERJET 35A   $ 82.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.700 $ 248.700 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TONER CANON GPR-22 NEGRO   $ 110.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.970 $ 332.970 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad CARTUCHO DE TINTA DUPLO INK 544 NEGRO   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600

Total Neto	$ 701.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 701.270

Justificación de exención de impuesto