1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-648-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra Material de Aseo Jardín "Angelitos del Valle" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 45360,98 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 30 Unidad no definida     $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida     $ 20.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.002 $ 40.002 42281912 Toallas de esterilización 20 Unidad no definida     $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.680 $ 28.680 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida     $ 8.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.885 $ 8.885 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida     $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.010 $ 4.010 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida     $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240 14111703 Toallas de papel 3 Unidad no definida     $ 5.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.425 $ 16.425 14111701 Papel facial 12 Unidad no definida     $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816 $ 3.816 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida     $ 2.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.390 $ 24.390 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida     $ 2.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.120 $ 22.120 42312311 Kits desinfectantes 2 Unidad no definida     $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.614 12131706 Cerillas 5 Unidad no definida     $ 947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.735 $ 4.735 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 5 Unidad no definida     $ 11.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.505 $ 57.505

Total Neto	$ 238.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.361
TOTAL OC	$ 284.103