1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-652-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ALARGADORES, LICEO SAN LUIS DE ALBA (MANT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 34695,045 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111703 Juegos de enchufes 10 Unidad ALARGADOR 6 TOMAS 5 MT. KALOP, COMPRA SEGUN COTIZACION N°2525 DEL 15.11.21   $ 11.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.260 $ 111.261 27111703 Juegos de enchufes 10 Unidad ALARGADOR 6 TOMAS 3 MT MACROTEL,COMPRA SEGUN COTIZACION N°2525 DEL 15.11.21   $ 7.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.340 $ 71.345

Total Neto	$ 182.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.695
TOTAL OC	$ 217.301