1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-662-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y útiles de aseo S. Cuna Mehuin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 4081,01 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad   TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.712 $ 11.712 46181504 Guantes protectores 5 Unidad   GUANTE DOMESTICO VIRUTEX M. $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.085 $ 7.085 12131706 Cerillas 1 Paquete   FOSFOROS LARGOS $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.682 $ 2.682

Total Neto	$ 21.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.081
TOTAL OC	$ 25.560