1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-662-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo, Jardín "Semillitas de Alegría" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 29581,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 30 Unidad no definida     $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.320 $ 43.320 14111701 Papel facial 20 Unidad no definida     $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360 42281912 Toallas de esterilización 30 Unidad no definida     $ 2.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.850 $ 83.850 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad no definida     $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.140 $ 14.140 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad no definida     $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.020 $ 8.020

Total Neto	$ 155.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.581
TOTAL OC	$ 185.271