1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-672-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de art de aseo Jardín "Sueños de Niños" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 14283,25 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 5 Unidad papel higieneico 8 rollos 50 mts   $ 2.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420 11141604 Papel usado 15 Unidad pañuelo facial caja *90 elite   $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.015 $ 15.015 11141604 Papel usado 10 Unidad toalla papel 2 rollos *32 mts   $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.530 $ 15.530 12141901 Cloro Cl 6 Unidad cloro 1 lt tremex tradicional   $ 778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.668 $ 4.668 14111703 Toallas de papel 12 Unidad toalla desinfectante clorox wipes   $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.620 $ 22.620 12141901 Cloro Cl 6 Unidad cloro gel 900 ml virginia   $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.922 $ 5.922

Total Neto	$ 75.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.283
TOTAL OC	$ 89.458