1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-686-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES FBL CIRUELOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-19-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 1 Global MATERIALES DE OFICINA SEGÚN SP N° 2199 MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN N° 150 $ 1.857.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.857.000 $ 1.857.000 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 1 Global MATERIALES DE OFICINA SEGÚN SP N° 2200 MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN N° 150 $ 3.508.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.508.300 $ 3.508.300 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 1 Global MATERIALES DE OFICINA SEGÚN SP N° 2200 MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACIÓN N° 150 $ 717.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.820 $ 717.820

Total Neto	$ 6.083.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.083.120

Justificación de exención de impuesto