1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-693-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ABASTECIMIENTO DE PAN INTERNADOS MUNICIPALES DAEM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 31777,870804 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis y Nancy Razón Social R.U.T. 10.835.748-7 Sucursal Luis y Nancy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 153,1 kilogramo SUMINISTRO ABASTECIMIENTO DE PAN INTERNADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.185 $ 167.252

Total Neto	$ 167.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.778
TOTAL OC	$ 199.030