1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-696-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra art de ferretería jardín "Sueños de Niños" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 1 Unidad lija de madera   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 42251608 Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o t 2 Unidad masilla magica para endurecer   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad litros de aguarras   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31162604 Ganchos de seguridad 10 Unidad ganchos de perchas   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 86131502 Pintura 3 Unidad galones de pintura   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 23231602 Rodillo de terminación 2 Unidad rodillo   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 151.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 151.800

Justificación de exención de impuesto