1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-708-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS ALUMNOS ESCUELA FRAY BERNABÉ DE LUCERNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-19-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 8 Unidad TABLET MINI HOOK MICROLAB 4.3   $ 45.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.920 $ 367.920 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 4 Unidad TABLET FUGITEL DUAL CORE T2710 7P   $ 65.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.960 $ 263.960 49101704 Galvanos 1 Unidad GALVANO   $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.990 $ 35.990 52121503 Fundas para cobertores acolchados 3 Unidad CUBRE CAMA WINNIE DE POOH   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700

Total Neto	$ 706.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 706.570

Justificación de exención de impuesto