1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-709-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Liceo Politecnico Pesquero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153416 Componentes flexibles 1 Unidad no definida Flexible de agua hi hi 35 cm   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 39121405 Terminales de cable o alambre 4 Unidad no definida Terminales de agua hihi 35 cm   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 40142109 Tubería de hormigón 7 Unidad no definida Codos de 1/2 so/so   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090

Total Neto	$ 13.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.590

Justificación de exención de impuesto