1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4061-21-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-21-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 80390,71 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavuelta Razón Social Jorge Adan Mesas Arias R.U.T. 9.010.177-3 Sucursal lavuelta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Carga Carga de Gas normal de 45kg Carga de Gas normal de 45kg $ 252.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.941 $ 252.941 15111507 Gas ciudad 1 Carga Carga de Gas normal de 15kg Carga de Gas normal de 15kg $ 170.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.168 $ 170.168

Total Neto	$ 423.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.391
TOTAL OC	$ 503.500