1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-71-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria S.C Mehuin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 1 Unidad no definida TAPON PARA ESTANQUE CON CADENA TAPON PARA ESTANQUE CON CADENA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad no definida TUBOS FLUORECENTES CON BASE 40 WATS TUBOS FLUORECENTES CON BASE 40 WATS $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad no definida TUBOS FLUORESCENTES 40 WATS TUBOS FLUORESCENTES 40 WATS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 55.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 55.150

Justificación de exención de impuesto