1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA, ESCUELA RURAL JORGE FONTANNAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-2-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 4607,899 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 2 Unidad CANDADO ODIS, COMPRA SEGUN COTIZACION N°8385 DE FECHA 12.03.24   $ 12.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.252 $ 24.252

Total Neto	$ 24.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.608
TOTAL OC	$ 28.860