1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-713-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS INTERNADOS COLEGIOS MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 271221,01 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor johana pamela Razón Social Nahuelpan Nahuelpan Johana Pamela R.U.T. 13.158.952-2 Sucursal johana pamela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS SEGÚN GÚIAS 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319   $ 1.427.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.427.479 $ 1.427.479

Total Neto	$ 1.427.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.221
TOTAL OC	$ 1.698.700