1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-713-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparación Turbo Furgón Mercedes Benz BVSR41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº 1002 Comuna Mariquina Impuesto 321028,75 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº 1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO Razón Social AUTOMOTORES LOS RIOS LTDA R.U.T. 76.291.936-2 Sucursal JOSE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Global Trabajos a realizar según cotización entregada Repuestos: Turbo Filtro Aceite Bomba Aceite Bomba Combustible de Baja Silicona Gris Rost Off Lubricantes: Aceite 15/40 Mano de Obra: Desmontaje y Montaje Turbo Cambio Bomba aceite y Limpieza carter Cambio Bomba Baja Scanner $ 1.689.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.689.625 $ 1.689.625

Total Neto	$ 1.689.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.029
TOTAL OC	$ 2.010.654