1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-715-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Ventanas Liceo Politécnico Pesquero de Mehuin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 215547,4 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Centroalum Razón Social MIGUEL ANJEL NORAMBUENA CARVALLO R.U.T. 15.262.383-6 Sucursal Vidrieria Centroalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 20 Unidad Mantención, reparación de sellos y vidrios en mal estado Mantención y reparación $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.160 $ 378.160 30171607 Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal 20 Unidad Mantención, reparación de sellos, vidrios en mal estado y sistemas de cierre - aberturas Mantención y reparación $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300

Total Neto	$ 1.134.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.547
TOTAL OC	$ 1.350.007