1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-717-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Ventanas Colegio San José Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 213561,9 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Centroalum Razón Social MIGUEL ANJEL NORAMBUENA CARVALLO R.U.T. 15.262.383-6 Sucursal Vidrieria Centroalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 23 Unidad Realizar mantención y reparación de ventanas en mal estado (cambio de sellos, vidrios rotos y sistemas de abertura - cierre) Realizar mantención y reparación de ventanas en mal estado $ 48.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.010 $ 1.124.010

Total Neto	$ 1.124.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.562
TOTAL OC	$ 1.337.572