1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-718-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO ESCUELA FRAY BERNABÉ DE LUCERNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-98-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131614 Productos para el cuidado de los pies 2 Unidad LIMPIA PIES PARA ENTRADA DE PUERTAS   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad QUIX GEL   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 47131618 Mopas húmedas 7 Unidad TRAPEROS PARA PISOS   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 12161902 Detergentes surfactantes 7 Unidad VIM CLORO   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.430 $ 17.430 42141602 Bacinillas de cama para uso general 20 Unidad PASTILLAS DE BAÑO   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 10101505 Ratas 3 Unidad CAJAS DE VENENO PARA RATAS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 12131706 Cerillas 4 Unidad PAQUETES DE CAJAS DE FÓSFOROS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 47131502 Paños de limpieza 7 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090 12161905 Limpiadores con chorros de agua 6 Unidad LIMPIADORES LIQUIDO PARA PISOS   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 27112009 Raspadores 20 Unidad VIRUTILLAS PARA PISO N°4   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 12161905 Limpiadores con chorros de agua 5 Unidad LIMPIADORES LIQUIDO   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 42132205 Guantes quirúrgicos 3 Unidad PARES DE GUANTES TALLA M   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 24111503 Bolsas de plástico 4 Unidad BOLSA DE BASURA 70x90   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 3 Unidad TARROS DE CERA   $ 65.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.400 $ 197.400 47131604 Escobas 5 Unidad ESCOBILLONES   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 12141901 Cloro Cl 7 Unidad CLORO   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650 12141901 Cloro Cl 15 Unidad CLORO GEL   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750

Total Neto	$ 399.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 399.870

Justificación de exención de impuesto