1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-72-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales ferreteria para Sala Cuna Est. M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-86-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexader Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ R.U.T. 12.991.675-3 Sucursal Alexader Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad   Bisagras 3 1/2"X3. 1/2X3 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 11121603 Troncos 6 Unidad   Pieza pino 2X3 X3.20 mts. $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340 11121603 Troncos 4 Unidad   Pieza pino 1X6X3.20 mts. $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 31162006 Clavos de alambre 2 kilogramo   Clavo cte. 2" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo   Clavo cte. 4" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 11151502 Fibras de nilon 24 Metro Lineal   Polietileno invernadero 20M 2T. $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400

Total Neto	$ 105.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 105.810

Justificación de exención de impuesto