1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-72-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ESCOLAR ESCUELA VALLE DE MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad COMPRA MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN 56 DE FECHA 12.03.2018, CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN N° 4062-1-LE18   $ 1.002.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.010 $ 1.002.010 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad COMPRA MATERIALES ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN 58 DE FECHA 12.03.2018, CONVENIO DE SUMINISTRO LICITACIÓN N° 4062-1-LE18   $ 628.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.090 $ 628.090

Total Neto	$ 1.630.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.630.100

Justificación de exención de impuesto