1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-727-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA RURAL PEDRO URIBE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-86-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexader Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ R.U.T. 12.991.675-3 Sucursal Alexader Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112005 Hachas 1 Unidad no definida ASTIL DE HACHA   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 2 Unidad TUBO PC SANITARIO   $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 11162111 Malla 3 Unidad MALLA RACHEL NEGRA 4.20 METROS   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 27112005 Hachas 1 Unidad HACHA CASCO 4.5 LIBRAS   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.000

Justificación de exención de impuesto