1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-739-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAN INTERNADOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 86095,84 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis y Nancy Razón Social R.U.T. 10.835.748-7 Sucursal Luis y Nancy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SUMINISTRO DE PAN INTERNADOS DAEM MARIQUINA MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN GUIAS DE DESPACHO: 1686, 1698, 1704, 1716, 1757, 1758, 1778, 1779, 1794, 1795, 1812, 1813, 1829, 1830, 1867, 1868, 1885, 1886, 1899, 1900, 1921, 1922, 1940, 1939, 1975,1976, 1988, 1989, 2008, 2009, 2026, 2027, 2046, 2052, 2087, 2089, 2015, 2016, 2142 Y 2143   $ 453.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.136 $ 453.136

Total Neto	$ 453.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.096
TOTAL OC	$ 539.232