1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-747-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR ESCUELA RURAL ALFONOS OSSES PEREZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 225251,08 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global COMPRA SEGUN COTIZACION N°1562662 DEL 30.12.2021   $ 383.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.410 $ 383.410 14111509 Artículos de papelería 1 Global COMPRA SEGUN COTIZACION N°1562692 DEL 30.12.2021   $ 802.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.122 $ 802.122

Total Neto	$ 1.185.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.251
TOTAL OC	$ 1.410.783