1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-751-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE COLEGIO SAN JOSÉ MES DICIEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERIBERTO OMAR Razón Social HERIBERTO OMAR INAY CARRASCO R.U.T. 9.442.549-2 Sucursal HERIBERTO OMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 1 Mes   TRANSPORTE DE ALUMNOS DESDE SECTOR CALEL, RALUYA, CIRUELOS, DOLLINCO, PUILE, PURINGUE POBRE, SECTORES URBANOS: POBLACION MI SUEÑO, EL BOSQUE, BEATRIZ AILLLAPAN, CAMPAMENTO EL BOSQUE HACIA COLEGIO SAN JOSÉ MES DE DICIEMBRE $ 284.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.994 $ 284.994

Total Neto	$ 284.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 284.994

Justificación de exención de impuesto