1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-752-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE TRAMO 10 COLEGIO SAN JOSE, ESCUELA VALLE DE MARIQUINA, MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-5-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI 1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI 1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eva Razón Social EVA EDILIA BILBAO GARRIDO R.U.T. 10.244.052-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Mes SERVICIO TRANSPORTE TRAMO 10 ESCUELA VALLE DE MARIQUINA, MES DE OCTUBRE   $ 1.272.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.000 $ 1.272.000 81141604 Servicios de transporte 1 Mes SERVICIO TRANSPORTE TRAMO 10, COLEGIO SAN JOSE, MES DE OCTUBRE   $ 1.128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.000 $ 1.128.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.400.000

Justificación de exención de impuesto