1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-765-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO SAN LUIS DE ALBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-81-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 20 Unidad SOBRES TAMAÑO CARTA   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 14121503 Cartulina 40 Unidad CARTULINA DIFERENTES COLORES   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 44122103 Corchetes 1 Unidad CAJAS DE CORCHETES 26/6   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Paquete SILICONA EN BARRA   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 113.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 113.200

Justificación de exención de impuesto