1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-78-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULO DE FERRETERIA, ESCUELA RURAL JUAN POLETTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-8-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 1325,2101 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE LAVATORIO STANDAR HOFFENS SEGUN COTIZACION N°5323 DEL 14.03.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS 4061-2-LE23   $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975

Total Neto	$ 6.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.325
TOTAL OC	$ 8.300