1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-79-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 5 Unidad no definida CAJA DE CORCHETES   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 44122106 Chinches y tachuelas 10 Unidad no definida CLIPS CHICOS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 44121618 Tijeras 2 Unidad no definida TIJERAS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 5 Unidad no definida CORRECTOR LAPIZ   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950 44121708 Marcadores 5 Unidad no definida DESTACADORES   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad no definida LAPIZ PASTA NEGRO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad no definida LAPIZ PASTA AZUL   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 12171703 Tintas 4 Unidad no definida TINTAS 951 YELLOW   $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000 12171703 Tintas 4 Unidad no definida TINTA 961 CYAN   $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000 24101715 Cinta transportadora 2 Unidad no definida SCOTCH PARA DISPENSADOR   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida CAJA APRIETA PAPELES NEGROS MEDIANOS META,   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 12171703 Tintas 4 Unidad no definida TINTAS 950 NEGRO   $ 39.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.480 $ 156.480 12171703 Tintas 4 Unidad no definida TINTAS 951 MAGENTA   $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.000 $ 122.000 14111509 Artículos de papelería 1 Caja CAJA APRIETA PAPELES NEGROS GRANDES META,   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 548.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 548.210

Justificación de exención de impuesto