1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-791-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA POR ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA 4061-12-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 1983325,545 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Facus Chile SpA Razón Social FACUS CHILE SPA R.U.T. 76.920.372-9 Sucursal Facus Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 1 Global LÍNEA 1 HERRAMIENTAS ADJUDIACIÓN, SEGÚN CARTA DE OFERTA, 4061-12-LE19   $ 10.438.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.438.556 $ 10.438.556

Total Neto	$ 10.438.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.983.326
TOTAL OC	$ 12.421.882