1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-799-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales didact y enseñanza SC Ciruelos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-81-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 2 Bolsa   Globos largos $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 25132002 Globos de aire caliente 2 Bolsa   Globos redondos $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 60121236 Pinceles 10 Unidad   Pinceles $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 60121109 Blocs de dibujo 10 Unidad   Block de dibujo mediano $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 60121001 Pinturas 10 Unidad   Temperas 12 colores $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 41113321 Productos para ensayos de pinturas 2 Unidad   Lapices pintacaritas $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980

Total Neto	$ 41.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.840

Justificación de exención de impuesto