Orden de Compra. Nº4061-8-SE15 "MATERIALES DE ASEO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FINAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-8-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-01-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FINAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-11-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Mercadito
Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA
R.U.T. 9.397.645-2
Sucursal El Mercadito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico4UnidadROLLO CONFORT DISPENSADOR   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
12191501
Solventes aromáticos1UnidadDESODORANTE AMBIENTAL PARED   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadQUIX GRANDE  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
46181504
Guantes protectores3ParGUANTES   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
12191501
Solventes aromáticos1UnidadLYSOFORM   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑOS AMARILLOS   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
42312311
Kits desinfectantes2UnidadPASTILLAS PATO PURIFIC   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
Total Neto $ 41.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 41.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.