1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-80-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES LICEO MEHUIN MANTEMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4062-342-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social cyntia marchant R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad rodillos de chiporro rodillos de chiporro $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 31211904 Brochas 2 Unidad brochas 3" brochas 3" $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 86131502 Pintura 3 Tarro tarros de pintura oleo con cafe moro tarros de pintura oleo con cafe moro $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro agua rasch agua rasch $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650

Total Neto	$ 39.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.650

Justificación de exención de impuesto