1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-82-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra art de oficina Jardín "sueños de Niños" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 26440,02 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartucho tinta 950 negro   $ 21.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.614 $ 43.614 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartucho tinta 950 magenta   $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.848 $ 31.848 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartucho tinta 951 yellow   $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.848 $ 31.848 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartucho tinta 951 cyan   $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.848 $ 31.848

Total Neto	$ 139.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.440
TOTAL OC	$ 165.598