1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-827-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales ferretería para S Cuna San Franc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-86-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexader Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ R.U.T. 12.991.675-3 Sucursal Alexader Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad   Silicona acetica blanca afix 300 ml $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 40141716 Sifones en P 4 Unidad   Sifón lavamanos 1 1/4" regio-salida curva $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760 27111720 Llave "T" para grifos 4 Unidad   Monomando lavamanos ferrawy simple $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 40141606 Válvulas de descarga 4 Unidad   Manilla descarga WC $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad   Teflon agua 3/4" $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520

Total Neto	$ 45.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.540

Justificación de exención de impuesto