Orden de Compra. Nº4061-854-SE15 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA VALLE DE MARIQUINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4061-854-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA VALLE DE MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4061-5-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002
Comuna Mariquina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Mercadito
Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA
R.U.T. 9.397.645-2
Sucursal El Mercadito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111704
Papel higiénico2UnidadPAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPEROS DE PISO   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1UnidadBALDE DE CERA ROJA   $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadRINSO MEDIANO   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
12141901
Cloro Cl10LitroCLORO  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
46181504
Guantes protectores5ParGUANTES   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
Total Neto $ 166.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 166.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.