1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-86-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA, LICEO SAN LUIS DE ALBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-8-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 18931,41 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global ADQISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN COTIZACION N°5347 DEL 16.03.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 99.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.639 $ 99.639

Total Neto	$ 99.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.931
TOTAL OC	$ 118.570