1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-89-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y utiles aseo Sala Cuna San Fran Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad   Traperos para escobillón $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad   Paños spongi $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad   Lavalozas quix $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Litro   Alcohol $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete   Bolsas de basura 70x90 virutex $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700 14111704 Papel higiénico 20 Rollo   Papel higienico confort $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 34.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.940

Justificación de exención de impuesto